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关于龙港市2024年预算执行情况及2025年预算草案的报告 关于龙港市2024年预算执行情况及2025年预算草案的报告 |
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关于龙港市2024年预算执行情况及 2025年预算草案的报告 2025年2月9日在龙港市第二届人民代表大会第四次会议上 龙港市财政局 各位代表： 受市人民政府委托，现将龙港市2024年预算执行情况和2025年预算草案提请各位代表审议，并请政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、2024年预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况 一般公共预算收入21.21亿元，完成调整预算的95.9%，同比增长3.6%。一般公共预算支出44.57亿元，完成调整预算的95.5%，同比增长13.6%。 一般公共预算总体收支平衡情况：一般公共预算收入21.21亿元，加上转移性收入33.87亿元，收入合计55.08亿元；一般公共预算支出44.57亿元，加上转移性支出10.51亿元，支出合计55.08亿元（由于2024年省与市县之间财力正在结算中，最终数据以实际结算数为准）。 收支相抵，一般公共预算收支平衡。 2024年一般公共预算主要科目收入执行情况：
2024年一般公共预算主要科目支出执行情况：
（二）政府性基金预算执行情况 政府性基金收入41.67亿元，完成调整预算的91.3%，同比下降22.2%，其中：土地出让金收入39.94亿元，完成调整预算的105.2%，同比增长5.3%，加上转移性收入27.01亿元（含债务转贷收入21.99亿元），收入合计68.68亿元。政府性基金支出54.65亿元，完成调整预算的93.7%，同比下降5.7%，加上转移性支出7.99亿元，债务还本支出6.04亿元，支出合计68.68亿元。 收支相抵，政府性基金收支平衡。 （三）社会保险基金预算执行情况 社会保险基金收入5.12亿元，完成调整预算的99.8%。社会保险基金支出5.25亿元，完成预算的99.8%。 收支相抵，社保基金当年结余-0.13亿元，加上上年结余5.14亿元，年末滚存结余5.01亿元。 （四）国有资本经营预算执行情况 国有资本经营预算收入550万元，加上转移性收入72万元，收入合计622万元。国有资本经营预算支出613万元，加上转移性支出9万元，支出合计622万元。 收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。 （五）地方政府债务管理情况 （1）政府债务限额 2024年，我市地方政府债务限额124.21亿元，其中：一般债务限额35.52亿元；专项债务限额88.69亿元。 （2）政府债务余额变动情况 2024年初龙港市地方政府债务余额106.37亿元，其中一般债务余额35.52亿元，专项债务余额70.85亿元。2024年末龙港市地方政府债务余额124.21亿元，其中一般债务余额35.52亿元，专项债务余额88.69亿元。 （六）2024年预算执行效果 2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。龙港财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央经济工作会议精神，按照省委省政府、温州市委市政府和市委市政府的决策部署，迎难而上、积极作为，适度加力、提质增效实施积极的财政政策，坚持党政机关习惯过紧日子，大力优化财政支出结构，增强重大战略任务财力保障，兜牢“三保”底线，为龙港经济社会高质量发展提供了有力支撑。 1.突出聚财增收，奋力交出平稳运行高分报表。一是稳定有序抓收入。健全部门联动工作机制，强化每月收入动态趋势分析和重点增(减)收因素分析，确保收入“颗粒归仓”。2024年，全市一般公共预算收入21.21亿元，同比增长3.6%，收入同比实现正增长。二是向上争资有成效。紧盯国家政策导向和资金投向，积极争取资金要素支持，多渠道加大财力保障。截至12月，共向上争取资金43.66亿元，有力保障了海塘安澜等重点项目的顺利实施。全面提速市场化融资步伐，2024年新增授信项目15个，新增授信121.04亿元，到位资金28.33亿元。三是统筹资产出实招。因地制宜推进资产资源盘活，牵头制定国有资产资源盘活三年行动方案，组建“一办五专班两小组”，依法依规盘活存量资产，累计实现盘活收入8.31亿元，完成率237.4% 。加快推进渣土和广告经营权盘活力度，可实现盘活收入25亿元。 2.突出适度加力，奋力交出财政管理高分报表。一是坚持厉行节约过紧日子。出台《中共龙港市委市政府办公室关于进一步贯彻落实厉行节约坚持党政机关过紧日子要求的通知》，大力压减非刚性支出节约财力，“三保”支出足额保障到位。2024年，全市“三保”执行数17.40亿元。二是强化重点领域支出保障。加强财政资金管理，优化支出结构。2024年，全市一般公共预算支出44.57亿元，同比增长13.6%，支出结构不断优化，全市民生支出36.74亿元，同比增长15.1％，民生支出占比达82.4%。三是从严把好投资项目关口。深化政府投资项目全过程绩效管理，全面压减非刚性、非重点项目支出，把好项目入库关口，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算，从源头上控制、压减政府投资项目支出。本年度共完成政府投资项目审查82个，涉及项目资金24.03亿元，累计审减不合理资金1.32亿元。 3.突出精准保障，奋力交出护航发展高分报表。一是持续稳市场稳经济。围绕“8+4”政策体系，快速构建财政政策支持清单。截至2024年12月16日，省级“8+4”财政保障资金下达金额为7.45亿元，支付7.04亿元，市本级财政支持安排金额为5.10亿元，至12月底全部支付完毕。合理安排政策奖补资金，全市全年共兑现资金1.60亿元，惠及企业448家。二是持续推进政采助企。围绕我市营商环境十大攻坚行动，提高面向中小企业预算预留比例，进一步优化政府采购营商环境。2024年，全市政府采购规模5.44亿元，授予中小企业合同金额5.36亿元，比例达到98.53%。三是强化重点领域保障。把乡村振兴作为财政保障重点，不断加大对乡村振兴衔接资金的投入。截至目前，累计落实财政资金4049.44万元，全力支持新时代美丽乡村建设，累计落实精准扶贫项目资金4.90亿元，为乡村振兴各项工作的顺利开展提供了坚实有力的资金保障。 4.突出共建共享，奋力交出共同富裕高分报表。一是拓展“扩中提低”路径。将低保边缘户到家庭年可支配收入10万元的家庭作为主要对象，通过财政贴息政策、金融支持等手段，建立扩中家庭普惠金融服务机制，出台《龙港市财金助力扩中家庭项目试点推进方案》、《龙港市扩中家庭贷款贴息补助实施方案（试行）》，加大财金协同力度，助力扩中家庭增收奔富。二是提升“优质均衡”水平。全力支持全市公共文化事业发展，安排资金300万元，用于育儿友好支持补助，惠及家庭2130个；全力支持我市文旅项目建设，2024年安排资金3132.55万元，支持全市文旅融合发展。三是绘就“扩面提质”画卷。以“家庭住房政策保障试点”为切口，推动集体经济组织成员建缴住房公积金制度从点上创建到全域推广。截至12月，全市累计建缴人数10242人，缴存余额突破2100万元；累计发放社员公积金个人贷款83笔，贷款金额2709.4万元；347人享受财政配缴补助57.21万元。 5. 突出除险保安，奋力交出财政监管高分报表。一是织密财政监督“防护网”。针对权力事项库里的64项行政检查事项，在“掌上执法”开展全覆盖检查，同时与市监局、资规局、社事局，开展联合执法，执法覆盖率达到100%。二是树立绩效管理“风向标”。建立事前绩效评估机制，实现新增重大政府投资项目、政策事前绩效评估全覆盖。圆满完成对预算单位33个项目开展的绩效评价工作。三是打好防范化解重大风险“攻坚战”。持续加强国企市场化融资能力，建立健全全面风险管理体系，从严从实抓好债务、投资、金融业务、安全生产等重点风险防范化解。 6.突出以财辅政，奋力交出绝对忠诚高分报表。一是全面推进党的建设。坚持把党的建设作为“基础工程”，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持把主题教育的学习实践转化为清廉建设的实战实效，高标准开展党纪学习教育。完成机关党委组建工作，严格落实全面从严治党主体责任、意识形态工作责任制，严格执行“三重一大”民主决策制度，规范落实“三会一课”和谈心谈话等党内组织生活。二是全力打造财政“有为”干部。强化政治铸魂，坚持勤廉并重，贯彻落实干部执行力提升“五大工程”三年攻坚行动，持续推进财政变革型组织建设，持续打造最讲党性、最讲政治、最讲忠诚、最讲担当的新时代财政铁军。三是加强清廉财政建设。成立巡察整改工作领导小组，落实市委巡察整改要求，从严压实落实整改责任，抓紧抓实、不折不扣推进巡察整改。将监督嵌入财政核心业务全流程，提升廉政风险防控的科技含量。深化清廉财政单元建设，迭代优化“三不腐”能力指数评价体系。 二、2025年预算草案 （一）2025年财税经济形势分析 2025年，龙港财政工作面临的形势依然严峻，财政运行将持续承压。从收入端看，受房地产持续走弱、税收增长放缓等因素影响，收入存在较大负增长风险；从支出端看，今年重大项目资金需求大，在刚性支出持续增长、大量资金延后支付的背景下，今年财政支出保障的压力很大。但总的来看，有困难挑战，也有机遇潜力。一方面，全国财政工作会议等系列会议为今年的财政工作指引了航向，另一方面，去年国家层面出台的一揽子财政增量政策红利叠加释放。我们要准确把握财政发展的方位形势，坚持稳中求进、以进促稳，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，提高资金使用效益和政策效能，防范化解风险，推动财政收支平衡，财政运行总体稳定，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。 （二）2025年财政预算编制的指导思想 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全”的现代预算制度改革目标，坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”，进一步深化零基预算管理改革，加强财政资源统筹，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，深化预算绩效管理，为加快打造“改革名城、瓯越明珠”，奋力谱写中国式现代化龙港新篇章提供坚实保障。 （三）2025年预算草案 1.一般公共预算草案 一般公共预算收入预期22.91亿元，增长8.0%。拟安排一般公共预算支出46.92亿元，比上年增长5.3%。 一般公共预算总体收支平衡情况：一般公共预算收入预期22.91亿元，加上转移性收入42.57亿元，收入合计65.48亿元；拟安排一般公共预算支出46.92亿元，加上转移性支出12.36亿元，地方政府一般债务还本支出6.20亿元，支出合计65.48亿元。 收支相抵，一般公共预算收支平衡。 2025年一般公共预算主要科目收入预期情况：
2025年一般公共预算主要科目支出安排情况：
2.政府性基金预算草案 政府性基金收入预期64.38亿元，增长54.5%，其中土地出让金收入40.00亿元，增长0.1%，其他政府性基金收入24亿元，增长2300.0%，加上转移性收入13.91亿元，收入合计78.29亿元。 拟安排政府性基金支出52.59亿元，比上年下降3.8%，加上转移性支出19.00亿元，地方政府专项债务还本支出6.70亿元，支出合计78.29亿元。 收支相抵，政府性基金收支平衡。 3.社会保险基金预算草案 社会保险基金收入预期5.55亿元，比上年增长8.3%；拟安排社会保险基金支出5.55亿元，比上年增长5.7%。 收支相抵，2025年社会保险基金当年收支结余为0，加上上年结余5.01亿元，年末滚存结余5.01亿元。 4.国有资本经营预算草案 国有资本经营收入市本级预期100万元，加上转移性收入13万元，收入合计113万元。国有企业资本金注入支出101万元，解决历史遗留问题及改革成本支出12万元，支出合计113万元。 收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。 5.地方政府债务限额管理 截至2024年12月，省财政厅共计下达龙港债务限额124.21亿元，其中：一般债务限额35.52亿元，专项债务限额88.69亿元；2025年1月，省财政厅下达龙港2025年提前批限额13.3亿元，其中：一般债务限额0.8亿元，专项债务限额12.5亿元。 三、认真抓好2025年财政预算执行和管理改革工作 全面贯彻落实党的二十届三中全会、中央经济工作会议和省委全会精神，坚持稳中求进、以进促稳，全面落实更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策，聚焦“一个首要任务、 三个主攻方向、两个根本”，紧扣“强城行动”，围绕以人为核心的新型城镇化建设，加大财政支出强度，加强重点领域保障，推动经济持续回升向好。 (一)坚持强基固本，持续稳住经济大盘。一是有效组织财政收入。加强与税务部门统筹协同，全市一盘棋做好组织收入工作，推动全年收入平稳运行；深入研究涵养新财源的方式，挖掘各级各类财政收入潜力，为收入盘子增加新的增收点。二是全力争取资金支持。用好各类财政工具，保持与上级财政部门密切沟通，全力争取一般债、专项债、土储债。用足用好财政政策，以强有力的财政要素保障推动“8+4”经济政策体系落地见效，全力推动财政资金“快达快享”。三是积极盘活存量资源。进一步加强统筹协调、强化责任落实，持续加大低效闲置国有资产盘活力度，充分盘活国有资产，推动实现国有资产效益最大化。 （二）坚持精打细算，严格落实过紧日子要求。一是应减尽减降成本。坚持勤俭办一切事业，不折不扣落实党政机关习惯“过紧日子”要求，优化财政支出结构，加强全年可用财力评估，把严把紧预算关口，严控一般性支出，从紧安排必要支出，提高资金使用效益，兜牢基层“三保”底线。严控行政人员成本，严控课题经费、宣传等公务活动经费，严控城市维养经费、信息化项目等大额支出，切实降低行政运行成本。二是从严从紧优政策。结合财力现状，从严从紧优化产业政策，严控各类新增支出政策。梳理调整各类民生和财政优惠政策，提高政策奖补门槛，对惠企、惠农、人才等产业政策进行清理，对确实需要的、有资金来源的，上级有硬性要求的和上级有资金保障的，通过市长办公会议讨论后予以支持。三是能压则压控项目。细化预算审核，划清支出边界，按照“土地出让收入一笔、支出一笔”原则，严控政府投资项目支出，严格概算刚性约束，严控财政直接投资的基建项目。合理延长在建项目投资期限或出资期限，加快完善项目支出标准，切实提高资金使用绩效。 （三）坚持精准施策，持续助推经济高质量发展。一是落实民生保障重点任务。继续保持两年来民生支出占比八成的良好态势，确保人均公共服务支出稳步增长。集中财力优先落实民生政策，保障公共服务“七优享”工程实施，助力深化“扩中提低”行动，大力支持教育“六大工程”实施和“养共体”改革，强化“公平普惠”资金保障，全面提高财政资金“民生含量”。二是支持重大项目建设。紧扣“强城行动”，按照加力支持抢抓“两新”工作的要求，全力做好资金保障。聚焦龙港政府投资重点项目，积极筹措建设资金，助力打好“决战新城”收官战，持续助力打好蓝天、碧水、净土保卫战，一体推动“老城复兴、新城崛起、乡村振兴”。助力省经开区、省级高新区、青龙湖科技城建设，统筹资金支持重点实验室、技术创新中心等平台建设。落实人才经费，全力支持瓯南创新中心和人才高地建设。三是积极助推共富建设。做好财金助力扩中家庭项目实施完善巩固工作。强推广、抓进度，实现共富政策在全市102个社区的全覆盖，助推更多扩中家庭迈入中等收入群体。持续推动集体经济组织建缴公积金机制走深走实，努力打造全国高质量发展建设共同富裕示范区的实践典范、制度样本。 （四）坚持改革破题，持续深化体制机制改革。一是深化零基预算改革。增强零基预算理念，按照“三保”支出、政府债券还本付息支出、政府年度重点保障事项清单确定的支出顺序安排预算。二是深化预算绩效管理改革。树立成本绩效理念，开展成本预算绩效管理试点工作，加快构建成本预算绩效管理体系，打造整体智治财政。三是深化国资国企改革。实施国有企业改革深化提升行动，加快国有经济布局优化和结构调整。优化国有企业债务结构，不断增强国有企业发行企业债、公司债、PPN等直接融资能力。 （五）坚持底线思维，持续防范化解财政风险。一是坚决兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，科学编制“三保”支出预算，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，坚决兜牢“三保”底线。二是防范化解债务风险。严格执行“八个不准”，配合上级部门做好债务监测和化债核查工作，严格落实既定化债举措。积极盘活各类资产，关注债务率，堵住违法违规举债“后门”，确保债务率处于合理区间，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。三是持续强化财会监督。健全绩效评价结果反馈整改制度，持续推进内控基本制度和专项风险控制制度的实施。有序推进预决算公开情况、内控执行情况等检查，扩大项目审核范围，推动“大审核”体系走深走实。 各位代表，2025年是“十四五”规划的收官之年，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，严格按照市第二届人民代表大会第四次会议的决议和要求，坚决扛牢财政部门的政治责任，充分发挥财政职能作用，开拓进取、实干担当，以永不懈怠的精神状态推进财政工作高质量发展，努力为龙港加快建成全国新型城镇化改革策源地作出更大贡献。 附件： 1-关于龙港市2024年预算执行情况及2025年预算草案的报告.pdf 2-2 2025年龙港市一般公共预算“三公”经费预算汇总情况.pdf 3-7 2025年龙港市税收返还和一般性转移支付预算表.pdf 5-3 龙港市2025年国有资本经营预算对下转移支付情况说明.pdf 6-2 2024年社会保险基金支出分功能科目明细预算表2.pdf |
