一、部门概况

（一）主要职能

龙港市农业农村局是市政府工作部门，增挂龙港市委市政府农业和农村工作领导小组办公室、市乡村振兴局2个牌子。主要职责有：

1、组织开展“三农”重大问题的政策研究，组织和实施全市“三农”工作的中长期规划、重大政策，起草全年农业农村相关政策。

2、全面实施全市乡村振兴战略，统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责新时代美丽乡村和乡村振兴等建设，负责统筹推进巩固脱贫攻坚成果、推动乡村共同富裕发展工作。

3、深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。

4、负责农林渔牧业生产、发展与管理工作。负责技术推广、农业机械化、农业标准化、农产品质量安全、农业资源保护与开发利用、农业防灾减灾、重大病虫害监测防治、动植物防疫检疫、农业投资与对外合作等工作。负责高效生态农业产业体系建设，培育、保护农业品牌指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展、大宗农产品流通、农产品展示展销等工作。负责造林绿化、陆生野生动植物资源管理等工作。负责海洋与渔业安全生产监督管理工作。

5、负责水资源保护和合理开发利用工作，负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，负责水利工程建设与运行管理。指导农业农村水利工作。负责落实防汛防台抗旱相关工作。

6、负责指导供销合作社系统的改革和发展、现代服务网络建设、农业产业化经营和城乡物资交流等工作，组织协调农业生产资料、农副产品的供应、储备、市场调控和为农服务工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，龙港市农业农村局部门预算包括：龙港市农业农村局本级预算。

二、2025年龙港市农业农村局部门预算安排情况说明

（一）关于龙港市农业农村局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙港市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。龙港市农业农村局2025年收支总预算63807.75万元。

（二）关于龙港市农业农村局2025年收入预算情况说明

龙港市农业农村局2025年收入预算63807.75万元，比上年执行数减少31250.91万元，下降32.9%，主要是龙港市江南垟平原骨干排涝工程项目及龙港市海塘安澜工程项目预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入38201.86万元，占59.9%；政府性基金收入14381万元，占22.5%；上年结转结余11224.89万元，占17.6%。

（三）关于龙港市农业农村局2025年支出预算情况说明

龙港市农业农村局2025年支出预算63807.75万元，比上年执行数减少31250.91万元，下降32.9%，主要是龙港市江南垟平原骨干排涝工程项目及龙港市海塘安澜工程项目预算减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出201.38万元、卫生健康支出58.7万元、城乡社区支出14381万元、农林水支出49000.95万元、住房保障支出165.72万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2132.9万元，占3.3%；日常公用支出276.9万元，占0.4%；项目支出61397.95万元，占96.2%。

年终结转结余0万元。

（四）关于龙港市农业农村局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙港市农业农村局2025年财政拨款收支总预算63807.75万元。收入包括：一般公共预算49426.75万元、政府性基金预算14381万元；支出包括：社会保障和就业支出201.38万元、卫生健康支出58.7万元、城乡社区支出14381万元、农林水支出49000.95万元、住房保障支出165.72万元。

（五）关于龙港市农业农村局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

龙港市农业农村局2025年一般公共预算当年拨款49426.75万元，比上年执行数减少35889.21万元，下降42.1%，主要是龙港市江南垟平原骨干排涝工程项目及龙港市海塘安澜工程项目预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出201.38万元，占0.4%；卫生健康支出58.7万元，占0.1%；农林水支出49000.95万元，占99.1%；住房保障支出165.72万元，占0.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）134.25万元，主要用于单位按照养老保险制度为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）67.13万元，主要用于单位按照养老保险制度为单位职工缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.21万元，主要用于本单位人员由单位实际缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.49万元，主要用于本单位人员由单位实际缴纳公务员医疗补助。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1984万元，主要用于行政人员工资福利及公用经费支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）7.22万元，主要用于养殖环节病死猪无害化处理、动物强制免疫。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）451.39万元，主要用于发放耕地地力保护补贴经费。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）663万元，主要用于经济合作社三资管理工作、农村宅基地改革制度经费。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）5605.2万元，主要用于油补资金、渔业合作社进行规范化管理考核补助、渔业事故险情救助奖励及伤亡人员家属慰问等。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）10989.64万元，主要用于惠农政策、农业生产发展经费、渔港经济区建设、农田管理与建设等。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2.34万元，主要用于职能转移划转自规局。

（12）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）24685.96万元，主要用于江南垟、海塘安澜重大水利项目建设。

（13）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）4448.7万元，主要用于水利工程项目管护标准化、横阳支江水利项目的日常运维。

（14）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）163.5万元，主要用于共同富裕经费。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）165.72万元，主要用于规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于龙港市农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

龙港市农业农村局2025年一般公共预算基本支出2409.8万元，其中：

人员支出2132.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

日常公用支出276.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于龙港市农业农村局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

龙港市农业农村局2025年政府性基金预算当年拨款14381万元，比上年执行数增加4638.3万元，增长47.6%，主要是黄库社区街区改造、湖前水闸、横阳支讲士金兜水闸项目、重点工程前期费用增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出14381万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1331万元，主要用于消薄增收项目。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）13050万元，主要用于龙港市江南垟平原骨干排涝工程项目、黄库社区街区改造、湖前水闸、横阳支讲士金兜水闸项目、重点工程前期费用。

（八）关于龙港市农业农村局2025年国有资本经营预算支出情况说明

龙港市农业农村局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是龙港市农业农村局2025年和2024年均未安排此项支出。

（九）关于龙港市农业农村局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙港市农业农村局2025年“三公”经费预算数为6万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2025年和2024年均未安排出国（境）计划，相应也未安排出国（境）费预算。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级领导同事费用。持平的主要原因是我单位公务接待费基数较小，可压减空间基本没有，但公务接待活动仍有增无减。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是2025年和2024年均无公务用车购置计划，相应未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费支出5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是我单位公务用车运行费基数较小，可压减空间基本没有，但公务用车活动仍有增无减。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年龙港市农业农村局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算276.9万元，比上年预算减少10.44万元，下降3.6%，主要是人员退休，经费减少。

2.政府采购情况。

2025年龙港市农业农村局各单位政府采购预算总额2415.74万元，其中：政府采购货物预算263.28万元、政府采购工程预算280万元、政府采购服务预算1872.46万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，龙港市农业农村局所属各预算单位共有车辆3辆，其中：应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上专业设备1台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年龙港市农业农村局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及资金61397.95万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

龙港市农业农村局2025年部门预算.pdf