一、部门概况

（一）主要职能

　　1、组织、指导、建设、协调电子政务、大数据和智慧城市建设管理工作。拟订并组织实施智慧城市建设发展规划、计划和相关政策措施。

　　2、负责智慧城市综合平台的建立、运行和管理。组织、指导、协调推进智慧平安、智慧城管、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧社区、“基层治理四平台”等智慧城市项目建设，参与社会管理综合指挥协调工作。

　　3、负责智慧城市、信息化建设项目前期工作协调、组织论证、审查、监督、验收等工作。

　　4、组织协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责编制公共数据资源目录和开放目录，制定标准规范并组织实施和监督管理。推进落实各级各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。综合分析和运用大数据，为党委、政府决策提供依据。

　　5、负责公共应用基础支撑平台和归集数据的安全体系建设和安全保障工作。制定并组织实施公共数据和电子政务安全规划、标准规范，协助做好市政府各部门公共数据、电子政务安全管理工作的指导、监督。

　　6、推进政府数字化转型，促进“互联网+政务”深度融合，落实支撑“最多跑一次”改革相关的信息系统建设任务。

　　7、统筹推进电子政务基础设施建设管理。统筹协调电子政务网络、电子政务云平台等重大基础设施建设管理工作。

　　8、负责市政府门户网站的建设与运行维护工作。负责全市政务公开系统运行维护工作。

　　9、承担“162”体系与“141”体系衔接贯通的枢纽功能，协助相关部门推进党建统领、经济生态、平安法治、公共服务四条跑道的数据集成、信息共享工作，依托基层智治大脑对四条跑道及城市运行重要指标、核心指数运行态势及重大应用运行情况等开展实时监测、预测预警。

　　10、负责协调跨层级、跨地域、跨领域、跨业务、跨部门的重大案(事)件办理。指导进驻部门开展社会矛盾纠纷调处化解工作，协调公安、交通、应急、生态环境、综合执法等部门开展多跨案(事)件处置。

　　11、负责社会治理和城市运行管理信息收集、分流交办、日常督办、信息反馈、回访评价、督查考核的全流程闭环管理，加强对经济运行、舆情态势、交通运输、生态环保等方面的基层智治。负责建立健全与入驻部门(单位)业务协同对接机制，承担矛调协同平台等基层智治应用的日常运行及指导培训。指导重大应用贯通事项通过基层治理四平台进行分解、督办回流、考核评价。

　　12、负责建立功能集成、综合研判、统一指挥、扁平高效的综合指挥体系，实行平战转化机制，协助开展自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等应急突发类、疑难复杂类的联动指挥和协调处置。

　　13、负责流转交办各类事项的跟办督办、督查考核。协助开展社区社会治理和城市运行情况考评工作。负责入驻平台、部门的综合督查考核等具体工作。

　　14、常态化开展社会治理和城市运行分析研判，发现规律性、趋势性、苗头性问题，及时向属地和部门发出精准预警建议，为党委科学决策提供参考依据。

　　15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，龙港市社会治理中心部门预算包括：龙港市社会治理中心本级预算。

二、2025年龙港市社会治理中心部门预算安排情况说明

（一）关于龙港市社会治理中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙港市社会治理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。龙港市社会治理中心2025年收支总预算2194.5万元。

（二）关于龙港市社会治理中心2025年收入预算情况说明

龙港市社会治理中心2025年收入预算2194.5万元，比上年执行数增加328.7万元，增长17.6%，主要是增加部门项目政务云服务费、电子政务外网等运转经费、应用系统信息技术应用创新改造项目等项目的经费。

其中：一般公共预算拨款收入640.67万元，占29.2%；政府性基金收入1553.83万元，占70.8%。

（三）关于龙港市社会治理中心2025年支出预算情况说明

龙港市社会治理中心2025年支出预算2194.5万元，比上年执行数增加328.7万元，增长17.6%，主要是增加部门项目政务云服务费、电子政务外网等运转经费、应用系统信息技术应用创新改造项目等项目的经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出518.2万元、社会保障和就业支出49.4万元、卫生健康支出20.21万元、城乡社区支出1553.83万元、住房保障支出52.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出574.67万元，占26.2%；日常公用支出66万元，占3%；项目支出1553.83万元，占70.8%。

年终结转结余0万元。

（四）关于龙港市社会治理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙港市社会治理中心2025年财政拨款收支总预算2194.5万元。收入包括：一般公共预算640.67万元、政府性基金预算1553.83万元；支出包括：一般公共服务支出518.2万元、社会保障和就业支出49.4万元、卫生健康支出20.21万元、城乡社区支出1553.83万元、住房保障支出52.86万元。

（五）关于龙港市社会治理中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

龙港市社会治理中心2025年一般公共预算当年拨款640.67万元，比上年执行数增加2.39万元，增长0.4%，主要是人员进出调整导致工资增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出518.2万元，占80.9%；社会保障和就业支出49.4万元，占7.7%；卫生健康支出20.21万元，占3.2%；住房保障支出52.86万元，占8.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）518.2万元，主要用于中心单位事业人员工资及日常运转公用支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.93万元，主要用于中心按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.47万元，主要用于中心按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金缴费支出。

　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.12万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

　　（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.09万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助支出。

　　（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.86万元，主要用于单位按照国家政策为单位职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于龙港市社会治理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

龙港市社会治理中心2025年一般公共预算基本支出640.67万元，其中：

人员支出574.67万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用支出66万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于龙港市社会治理中心2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

龙港市社会治理中心2025年政府性基金预算当年拨款1553.83万元，比上年执行数增加326.31万元，增长26.6%，主要是政务云服务费、电子政务外网等运转经费、应用系统信息技术应用创新改造等项目经费增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出1553.83万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1553.83万元，主要用于智慧城市一期项目合同款、政务云服务费、电子政务外网等运转经费、应用系统信息技术应用创新改造等项目经费支出。

（八）关于龙港市社会治理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

龙港市社会治理中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是龙港市社会治理中心2025年和2024年均未安排此项支出。

（九）关于龙港市社会治理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙港市社会治理中心2025年“三公”经费预算数为0.75万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2025年和2024年均未安排出国（境）计划，相应也未安排出国（境）费预算。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.75万元，与上年预算数持平。主要用于上级系统单位业务往来、调研等公务接待支出。持平的主要原因是我单位公务接待费基数较小，可压减空间基本没有，但公务接待活动仍有增无减。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是2025年和2024年均无公务用车购置计划，相应未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是2025年和2024年均无公务用车，相应未安排公务用车运行费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本部门为事业单位，不涉及机关运行经费。

2.政府采购情况。

2025年龙港市社会治理中心各单位政府采购预算总额1265.23万元，其中：政府采购货物预算236.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1028.47万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，龙港市社会治理中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中：应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年龙港市社会治理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及资金1553.83万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。