中共龙港市委市政府办公室2025年部门预算 中共龙港市委市政府办公室2025年部门预算 |
一、部门概况 (一)主要职能 1.负责推动市委、市政府决定部署的落实,按照市委、市政府要求协调有关方面开展工作,承担市委、市政府运行保障具体事务。 2.负责围绕中央、省委、温州市委和龙港市委、市政府总体工作部署,收集信息,反映情况,调查研究,综合协调,为市委、市政府决策提供依据和服务。 3.根据市委、市政府意图和部署,围绕市委、市政府中心工作,对我市政治、经济、社会和文化发展中的重点工作、重大改革、重要政策进行调查研究,提出意见和建议,供市委、市政府决策参考。指导全市调查研究工作。 4.对我市经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪研究和前瞻性研究,参与全市中长期发展规划的研究和制定。 5.负责市委、市政府文件、文稿和日常文书的起草、办理,组织起草或审核以市委、市政府及市委市政府办公室名义发布的公文。负责市委、市政府及市委市政府办公室的公文处理、运转工作。受理市委、市政府各部门请示市委、市政府的公文,提出审核意见,报市委、市政府领导审批。负责市委党务公开工作,做好党内规范性文件审查备案。 6.协助市委、市政府处理温州新时代“两个健康”先行区创建日常工作。 7.负责市委、市政府重要会议和重大活动的组织安排。负责市委、市政府领导的重要内外事活动安排。负责市委、市政府总值班工作。 8.协助市政府党组开展全市政府系统自身建设工作。 9.负责市委、市政府领导批示的办理、督办工作。 10.负责市委、市政府工作部署贯彻落实情况的督查和考评工作。 11.贯彻执行党中央、国务院和省、温州市对台工作方针政策及有关规定,组织、指导、管理、协调全市对台工作。 12.负责全国、省、市、龙港市人大和政协交办的人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题,统筹做好民生实事工作。 13.负责收集、整理、编发和上报各类重大党委、政务信息、应急信息,指导全市党委、政务信息工作。负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。 14.负责组织、协调全市反走私和海防、口岸管理工作。 15.负责市委国家安全委员会办公室、市委财经委员会办公室、市委外事工作委员会办公室和市委审计委员会办公室的日常工作。 16.负责贯彻党中央和省委、市委、龙港市委重大改革部署,统筹协调、指导推进全市改革工作。协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。指导协调推进全市“最多跑一次”改革等工作。 17.贯彻执行国家、省、温州市和龙港市有关政务服务、行政审批的法律法规和政策规定,拟订政务服务、行政审批规范性文件并组织实施。制定政务服务管理工作制度并监督实施。 18.负责市职能部门划转的行政许可事项的审批以及办理与行政许可事项密切相关的服务事项,并对职责范围内的行政审批行为及后果承担相应的法律责任。行政审批的职权划转依据省政府复函,以龙港市政府公告为准。负责统一组织实施行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。负责行政审批局审批服务工作规范、管理、监督。 19.负责全市审计工作。 20.负责全市档案工作的行政管理。 21.负责全市机要密码工作。 22.负责全市保密工作。 23.负责全市党史(地方志)工作。 24.负责全市机关事务管理工作。 25.指导社区开展档案管理等相关工作。 26.完成市委、市政府交办的其他任务。 (二)部门机构设置情况 从预算单位构成看,中共龙港市委市政府办公室部门预算包括:中共龙港市委市政府办公室本级预算。 二、2025年中共龙港市委市政府办公室部门预算安排情况说明 (一)关于中共龙港市委市政府办公室2025年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,中共龙港市委市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。中共龙港市委市政府办公室2025年收支总预算5777.53万元。 (二)关于中共龙港市委市政府办公室2025年收入预算情况说明 中共龙港市委市政府办公室2025年收入预算5777.53万元,比上年执行数减少191.38万元,下降3.2%,主要是人员减少,项目经费也减少。 其中:一般公共预算拨款收入5088.97万元,占88.1%;政府性基金收入8万元,占0.1%;上年结转结余680.56万元,占11.8%。 (三)关于中共龙港市委市政府办公室2025年支出预算情况说明 中共龙港市委市政府办公室2025年支出预算5777.53万元,比上年执行数减少191.38万元,下降3.2%,主要是人员减少,项目经费也减少。 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4642.46万元、社会保障和就业支出269.81万元、卫生健康支出70.24万元、城乡社区支出8万元、住房保障支出207.02万元、其他支出580万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出2530.35万元,占43.8%;日常公用支出343.52万元,占5.9%;项目支出2903.66万元,占50.3%。 年终结转结余0万元。 (四)关于中共龙港市委市政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 中共龙港市委市政府办公室2025年财政拨款收支总预算5777.53万元。收入包括:一般公共预算5769.53万元、政府性基金预算8万元;支出包括:一般公共服务支出4642.46万元、社会保障和就业支出269.81万元、卫生健康支出70.24万元、城乡社区支出8万元、住房保障支出207.02万元、其他支出580万元。 (五)关于中共龙港市委市政府办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 中共龙港市委市政府办公室2025年一般公共预算当年拨款5769.53万元,比上年执行数增加454.22万元,增长8.5%,主要是人员增加变动及社保和住房公积金基数增加导致经费增多。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出4642.46万元,占80.5%;社会保障和就业支出269.81万元,占4.7%;卫生健康支出70.24万元,占1.2%;住房保障支出207.02万元,占3.6%;其他支出580万元,占10.1%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2326.8万元,主要用于人员工资、津贴、奖金及日常公用支出。 (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2231.46万元,主要用于大院维护专项经费、公务用车运行经费、对台服务经费、档案工作运行经费等项目支出。 (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)84.2万元,主要用于反走私宣传、基地建设支出。 (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)179.87万元,主要用于单位按照养老保险制度为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。 (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)89.94万元,主要用于单位按照养老保险制度为单位职工缴纳的职业年金支出。 (6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)42.13万元,主要用于单位按照国家政策为单位职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。 (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)28.11万元,主要用于本单位人员的公务医疗补助支出。 (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)207.02万元,主要用于单位按照国家政策为单位职工缴纳的住房公积金支出。 (9)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)580万元,主要用于反走私安保人员经费支出。 (六)关于中共龙港市委市政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明 中共龙港市委市政府办公室2025年一般公共预算基本支出2873.87万元,其中: 人员支出2530.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助; 日常公用支出343.52万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 (七)关于中共龙港市委市政府办公室2025年政府性基金预算支出情况说明 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。 中共龙港市委市政府办公室2025年政府性基金预算当年拨款8万元,比上年执行数减少645.44万元,下降98.8%,主要是对台服务经费、改革宣传成果经费等项目经费减少。 2.政府性基金预算当年拨款结构情况。 城乡社区支出(类)支出8万元,占100%。 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)8万元,主要用于国家安全宣传活动费用、国安考核信息奖励经费、国安知网研学平台服务费。 (八)关于中共龙港市委市政府办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明 中共龙港市委市政府办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。主要是中共龙港市委市政府办公室2025年和2024年均未安排此项支出。 (九)关于中共龙港市委市政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 中共龙港市委市政府办公室2025年“三公”经费预算数为211.3万元,比上年预算数减少14.7万元,下降6.5%,具体如下: 1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2025年和2024年均未安排出国(境)计划,相应也未安排出国(境)费预算。 2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算88万元,比上年预算数减少10万元,下降10.2%。主要用于重要公务接待支出,包括接待餐费及住宿费用等。减少的主要原因是厉行节约。 3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算123.3万元,比上年预算数减少4.7万元,下降3.7%,其中:公务用车购置费支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年预算数持平,主要原因是2025年和2024年均无公务用车购置计划,相应未安排公务用车购置费预算;公务用车运行维护费支出123.3万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少4.7万元,下降3.7%,主要原因是厉行节约。 (十)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2025年中共龙港市委市政府办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算343.52万元,比上年预算减少3.39万元,下降1%,主要是人员减少,经费减少。 2.政府采购情况。 2025年中共龙港市委市政府办公室各单位政府采购预算总额1131.78万元,其中:政府采购货物预算9.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1122.68万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2024年12月31日,中共龙港市委市政府办公室所属各预算单位共有车辆39辆,其中:应急保障用车39辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上专业设备0台(套)。 2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。 4.预算绩效情况说明。 2025年中共龙港市委市政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计4个一级项目,涉及资金2903.66万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。 7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 10.机关运行经费:指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 18.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。 19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 |