一、部门概况

（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传、媒体管理等方面的方针政策和法律法规，拟订新闻宣传和媒体事业发展规划。

　　2.围绕市委、市政府中心工作，在市委宣传统战部指导下，研究制定各个时期全市新闻宣传工作计划和报道重点。

　　3.负责报刊、广播电视、网络媒体的新闻宣传工作， 研究新闻宣传中的重大问题，组织全局性重大新闻宣传活动。

　　4.负责对报刊、广播电视、网络媒体的新闻宣传进行审查把关，确保新闻宣传质量。

　　5.开展对外新闻媒体联络，做好向中央、省、温州市新闻媒体选送各类音视频节目、新闻稿件工作。

　　6.负责新媒体技术的引进、开发、应用，增强新闻宣传综合发展能力。

　　7.开发传统媒体和新兴媒体增值产业资源，促进文创产业发展。

　　8.管理和使用指配的广播电视专用频率、频道和广播电视无线发射台，做好自办节目的传输覆盖工作，承担中央、省、温州市广播电视节目的无线转播任务。

　　9.制定和组织实施广播电视网络发展规划，管理、拓展广播电视网络产业，确保广播电视网络的保值、增值。

　　10.指导社区开展广播电视、网络、报刊宣传等相关工作。

　　11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，龙港市融媒体中心部门预算包括：本级预算。

二、2024年龙港市融媒体中心部门预算安排情况说明

（一）关于龙港市融媒体中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙港市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。龙港市融媒体中心2024年收支总预算3321.04万元。

（二）关于龙港市融媒体中心2024年收入预算情况说明

龙港市融媒体中心2024年收入预算3321.04万元，比上年执行数减少543.72万元，下降14.1%，主要是项目数减少。其中：一般公共预算拨款收入2570.84万元，占77.4%；政府性基金收入750.2万元，占22.6%。

（三）关于龙港市融媒体中心2024年支出预算情况说明

龙港市融媒体中心2024年支出预算3321.04万元，比上年执行数减少543.72万元，下降14.1%，主要是项目数减少。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出2141.46万元、社会保障和就业支出180.33万元、卫生健康支出64.34万元、城乡社区支出750.2万元、住房保障支出184.71万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2088.44万元，占62.9%；日常公用支出234.4万元，占7.1%；项目支出998.2万元，占30.1%。

年终结转结余0万元。

（四）关于龙港市融媒体中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙港市融媒体中心2024年财政拨款收支总预算3321.04万元。收入包括：一般公共预算2570.84万元、政府性基金预算750.2万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2141.46万元、社会保障和就业支出180.33万元、卫生健康支出64.34万元、城乡社区支出750.2万元、住房保障支出184.71万元。

（五）关于龙港市融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

龙港市融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款2570.84万元，比上年执行数减少330.67万元，下降11.4%，主要是项目数量减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出2141.46万元，占83.3%；社会保障和就业支出180.33万元，占7%；卫生健康支出64.34万元，占2.5%；住房保障支出184.71万元，占7.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2096.46万元，主要用于事业人员的工资福利及日常公用、新闻专项激励金项目、系统运维及安全播出经费项目、劳务派遣用工费用、龙港新闻客户端后台采编及维护项目、新闻奖励金及评审项目。

　　（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）45万元，主要用于数字电视惠民、“学习强国”学习平台供稿奖励金。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）120.22万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.11万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

　　（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.55万元，主要用于单位为干部职工缴纳的基本医疗保险费用。

　　（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.79万元，主要用于单位为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用。

　　（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）184.71万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于龙港市融媒体中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

龙港市融媒体中心2024年一般公共预算基本支出2322.84万元，其中：

人员经费2088.44万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费234.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于龙港市融媒体中心2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

龙港市融媒体中心2024年政府性基金预算当年拨款750.2万元，比2023年执行数减少212.56万元，下降22.1%，主要是项目数量减少，项目支出资金减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出750.2万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）750.2万元，主要用于媒共体建设支出，中国蓝云、浙报天目云相关服务支出，龙港新闻APP功能建设、宣传推广及安全维护支出。

（八）关于龙港市融媒体中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

龙港市融媒体中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于龙港市融媒体中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙港市融媒体中心2024年“三公”经费预算数为3万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平，主要用于接待等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本部门为事业单位，不涉及机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024年龙港市融媒体中心各单位政府采购预算总额113.84万元，其中：政府采购货物预算25.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算88.7万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，龙港市融媒体中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年龙港市融媒体中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金998.2万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

　　13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年龙港市融媒体中心部门预算表

2024年3月

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

注：龙港市融媒体中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。