一、部门概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的关于群团组织工作的方针、政策和法律、法规，负责全市各群团组织机关工作，拟 订  和组织实施各群团组织发展规划、工作计划和相关政策措施。

（2）根据各群团相关法律、法规、规章和政策，建立 和健全各级群团组织。

（3）指导全市群团组织依法依章程开展工作。

（4）负责指导群团组织参与社会事务的管理，参与团 组织相关政策的制定，依法维护群团组织的合法权益。

（5）指导社区群团工作。

（6）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，龙港市群团工作部部门预算包括：龙港市群团工作部本级预算。

二、2025 年龙港市群团工作部部门预算安排情况说明1

（一）关于龙港市群团工作部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙港市群团工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。龙港市群团工作部 2025 年收支总预算 3146.84 万元。

（二）关于龙港市群团工作部 2025 年收入预算情况说明

龙港市群团工作部2025 年收入预算 3146.84 万元，比上年执行数减少 64.65 万元，下降 2% ，主要是人员减少。

    其中：一般公共预算拨款收入2974.64万元，占94.5%；政府性基金收入171.7万元，占5.5%；上年结转结余0.5万元，占0%。

（三）关于龙港市群团工作部 2025 年支出预算情况说明

龙港市群团工作部2025 年支出预算 3146.84 万元，比上年执行数减少 64.65 万元，下降 2% ，主要是人员减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 849.63 万元、社会保障和就业支出 2042.05万元、卫生健康支出 23.09 万元、住房保障支出 59.87 万元、其他支出 172.2 万元。

  2.按支出用途分类，包括人员支出704.72万元，占22.4%；日常公用支出84.28万元，占2.7%；项目支出2357.84万元，占74.9%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于龙港市群团工作部 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙港市群团工作部 2025 年财政拨款收支总预算 3146.84  万元。收入包括：一般公共预算 2974.64 万元、政府性基金预算172.2万元；支出包括：一般公共服务支出 849.63 万元、社会保障和就业支出 2042.05万元、卫生健康支出 23.09万元、住房保障支出 59.87 万元、其他支出 172.2 万元。

（五）关于龙港市群团工作部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

龙港市群团工作部2025年一般公共预算当年拨款2974.64 万元，比上年执行数增加 306.73 万元，增长11.5%，主要是上年残疾人康复补贴项目第四季度未发放。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出849.63万元，占 28.6%；社会保障和就业支出 2042.05万元，占 68.6%；卫生健康支出23.09万元，占 0.8%；住房保障支出 59.87 万元，占 2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）632.13 万元，主要用于单位人员工资及日常办公经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）22 万元，主要用于单位机关工会会员福利支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）195.5 万元，主要用于各群团组织活动经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.27万元，主要用于单位按照养老保险制度为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.64 万元，主要用于单位按照养老保险制度为单位职工缴纳的职业年 金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1968.14 万元，主要用于残疾人康复补贴发放和活动支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.85 万元，主要用于根据国家规定单位缴纳行政单位医疗费用支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.24 万元，主要用于根据国家规定单位缴纳公务员医疗补助费用支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.87 万元，主要用于根据国家规定单位缴纳住房公积金费用支出。

（六）关于龙港市群团工作部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

龙港市群团工作部 2025 年一般公共预算基本支出 789 万元，其中：

人员支出 704.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

日常公用支出 84.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于龙港市群团工作部 2025 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

龙港市群团工作部2025 年政府性基金预算当年拨款172.2万元，比上年执行数减少 371.09 万元，下降 68.3% ，主要是25 年无残疾人机构建设。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出 172.2 万元， 占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）172.2 万元，主要用于残疾人儿童康复补助。

（八）关于龙港市群团工作部 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

龙港市群团工作部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是龙港市群团工作部2025 年和 2024 年均未安排此项支出。

（九）关于龙港市群团工作部 2025 年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

龙港市群团工作部 2025 年“三公”经费预算数为 2.5 万元，与上年预算数持平，具体如下：

       1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2025 年和2024年均未安排出国（境）计划，相应也未安排出国（境）费预算。

2.公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 2.5 万元，与上年预算数持平。主要用于上级调研和考察等。持平的主要原因是我单位公务接待费基数较小，可压减空间基本没有，但公务接待活动仍有增无减。

3.公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是 2025 年和 2024 年均无公务用车购置计划，相应未安排 公务用车购置费预算；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安 全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是 2025 年和 2024 年均无公务用车，相应未安排公务用车运行费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

        2025年龙港市群团工作部本级1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算84.28万元，比上年预算减少2.98万元，下降3.4%，主要是单位人员减少。

2.政府采购情况。

2025 年龙港市群团工作部各单位政府采购预算总额 1.6  万元，其中：政府采购货物预算1.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

    截至2024年12月31日，龙港市群团工作部所属各预算单位共有车辆0 辆，其中：应急保障用车0辆、老干部服务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、行政执法专用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

       2025年龙港市群团工作部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2 个一级项目，涉及资金2357.84万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等 之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众 团体事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。